แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

รายชื่อหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาขอนแก่น 22 หน่วยงาน กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิต6 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ คณะนิติศาสตร์

รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เน้นวิจัย 2 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนกลาง/สำนักงานอธิการบดี งานประจำ งบประมาณขั้นต่ำ และจำเป็นในการปฏิบัติงานประจำ ขอเพิ่มไม่เกิน ร้อยละ 5 – 15 งบบุคลากร เป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุในปัจจุบัน และหากเป็นอัตราใหม่ต้องได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2555 โดยต้องแสดงชื่อตำแหน่ง เลขที่อัตรา อัตราค่าจ้าง (ณ ปัจจุบัน) และงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เช่น คุณลักษณะครุภัณฑ์ และแผนการจัดซื้อ ค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เช่น แบบก่อสร้างที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ พร้อมประมาณราคา แผนการก่อสร้างที่ชัดเจน

งบเงินอุดหนุน เป็นโครงการกิจกรรมที่จำเป็นและตอบสนองยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น อุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน อุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย และไม่มีเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างเงินเดือน/เงินเหมาค่าจ้าง เป็นต้น กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่ขอรับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะค่าจ้างชั่วคราว ให้พิจารณาตั้งงบประมาณที่คณะ/หน่วยงาน เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 กระบวนการ วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม การวางแผน งบประมาณ 11 มิถุนายน 2555 ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ 25 มิถุนายน 2555 หน่วยงานในกำกับฯส่งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้กองแผนงาน กรกฎาคม 2555 กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การอนุมัติ งบประมาณ 10 สิงหาคม 2555 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณของหน่วยงานในกำกับฯประจำปี พ.ศ. 2556 เสนอที่ประชุมคณบดี 14 กันยายน 2555 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณของหน่วยงานในกำกับฯประจำปี พ.ศ. 2556ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ กันยายน 2555 กองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้องค์กรในกำกับฯทุกแห่ง

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การรายงาน งบประมาณ 22 ตุลาคม 2555 หน่วยงานในกำกับฯจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่งให้กองแผนงานดำเนินการต่อไป พฤศจิกายน 2555 กองแผนงาน สรุปรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย และ งบประมาณประจำปีของหน่วยงานในกำกับฯเพื่ออธิการบดี ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2556 หน่วยงานในกำกับฯจัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้กองแผนงาน

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การรายงาน งบประมาณ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2556 จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จัดทำและส่งรายงานผล รายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2556 จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์สู่ ความสำเร็จ แผนประเมินความเสี่ยง และ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและผล การดำเนินงาน ส่วนที่ 3 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ของ หน่วยงาน ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือกประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำเป็นลำดับหลังสุด

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานในกำกับฯ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็นเช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มาก และเป็นข้อความที่มีความกระชับและรัดกุม พันธกิจ : เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ อาจกำหนดเป็นหน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบความสำเร็จ ซึ่งแนวทาง หรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิงได้เปรียบของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง : เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือแก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะแสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

แบบพิมพ์ งบประมาณหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กำหนดส่ง 25 มิถุนายน 2555 แหล่งที่มาของงบประมาณ จากการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี จากการดำเนินงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด

มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิเคราะห์งบประมาณ วนิดา ช้างเทศ โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th